Kazernekwartier (FHK) | Verantwoord | Totaal | Laatst | Vermoedelijk | Nieuwe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Kosten | 1.742.928 | 36.954.946 | 50.667.498 | 13.159.152 | 50.114.098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Opbrengsten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Totaal Opbrengsten | -1.064.035 | -16.941.220 | -36.856.530 | -20.838.438 | -37.779.658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAAL GENERAAL | 678.893 | 20.013.726 | 13.810.968 | -7.679.286 | 12.334.440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Eindwaardedatum 31-12-2032 | 12.334.440 | nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Resultaat op Contante waarde 31-12-2019 | 9.534.924 | nadelig | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAZERNEKWARTIER (Frederik Hendrik Kazerne)
Exploitatiegegevens
Startdatum: 1-1-2011
Einddatum: 31-12-2032
Ruimtegebruik
Openbare ruimte: 16 ha.
Bouwgrond: 6 ha.
Uitvoeringsfase plan
In 2019 is een visie voorbereid voor het Kazernekwartier met een gewijzigde programmatische en stedenbouwkundige invulling.
Deze visie is in stappen tot stand gekomen en daarbij is veel ruimte geweest voor “het gesprek met de stad”. Het stedenbouwkundig bureau West8 heeft de visie opgesteld. Daarbij is in het voorjaar gesproken met inhoudelijk deskundigen en beleidsmedewerkers. Dit heeft geresulteerd in een eerste concept-visie die in juni ook aan de raad is gepresenteerd. Vanaf de zomer is dit concept besproken met de stad door middel van een aantal bijeenkomsten en expertmeetings op verschillende maatschappelijk relevante thema’s (Verbindingen, Programma en Erfgoed). De gesprekken hebben plaatsgevonden met stakeholders, potentiele investeerders, corporaties, burgers, belangengroepen etc. via plenaire sessies en persoonlijke gesprekken. De opgehaalde input is door West8 vertaald naar een stedenbouwkundige visie. Deze visie is januari 2020 vastgesteld door de gemeenteraad. In afwachting van besluitvorming hebben geen werkzaamheden op het terrein en/of verkoop van gronden en vastgoed plaatsgevonden. Noodzakelijk onderhoud is uitgevoerd.
Verder zijn in het najaar voorbereidingen getroffen om direct na besluitvorming door de raad te komen tot concrete overeenkomsten met investeerders gericht op een snelle start van de uitvoering.
Exploitatieresultaat
Omdat per eind 2019 nog geen besluitvorming door de gemeenteraad heeft plaatsgevonden over de eventuele wijziging van de plannen voor het Kazernekwartier is de grondexploitatie in deze jaarrekening gebaseerd op het in 2019 vigerende plan.
De in 2020 vast te stellen visie en bijbehorende grondexploitatie zal basis zijn voor de jaarrekening van volgend jaar (2020).
De gerealiseerde kosten en opbrengsten in 2019 alsmede het aangepaste rentepercentage hebben een gunstig effect op het eerder geraamde resultaat. De voorziening ter dekking van het eerder geraamde tekort kan daarom verminderd worden van €10.500.000 naar € 9500.000. Omdat de voorziening is gevoed uit de bestemmingsreserve Kazernekwartier wordt dit verschil teruggeboekt naar deze bestemmingsreserve.
De investeringen in 2019 (ca. € 1.700.000) hebben betrekking op kosten van tijdelijke beheer van gebouwen en terrein, rentelasten en ontwikkelingskosten voor een gewijzigde stedenbouwkundige visie voor het terrein.
Hiertegenover stonden inkomsten (ca. € 1.100.000) samenhangende met een rijksbijdrage in de kosten van explosievenonderzoek en een provinciale bijdrage in de kosten van het project.