bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 501 | 596 | 119% | 95 | |
Lasten | 2.610 | 2.946 | 2.570 | 87% | 376 |
Saldo baten en lasten | -2.610 | -2.445 | -1.974 | 81% | 471 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | 708 | 645 | 491 | 76% | -154 |
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 842 | 842 | 842 | 100% | |
Saldo verrekening met reserves | -134 | -197 | -351 | 178% | -154 |
Totaal resultaat | -2.743 | -2.642 | -2.325 | 88% | 317 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Energietransitie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | 63 | 63 | |||
Lasten | 482 | 578 | 567 | 98% | 11 |
Saldo Energietransitie | -482 | -578 | -505 | 87% | 73 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige afwijkingen.
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Klimaatadaptatie | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | 708 | 795 | 634 | 80% | -161 |
Lasten | 2.418 | 2.462 | 2.047 | 83% | 415 |
Saldo Klimaatadaptatie | -1.710 | -1.667 | -1.413 | 85% | 254 |
Bodem en geluid, baten en lasten per saldo € 0
Daarnaast zijn zowel de baten als de lasten van deze programmalijn lager dan geraamd doordat er minder aanspraak is gemaakt op de reserves bodem en geluid. De onderschrijding van €104.000 uit de reserve bodem is een gevolg van het feit dat:
- Er geen aanspraak is gemaakt op het gereserveerde bedrag voor “ambitie sanering specifieke bodemverontreining (VOCl)”. Dit is een bestuurlijke wens om hier jaarlijks geld voor te reserveren;
- Er minder budget is besteed aan het deelproject Spoed. Dit is te verklaren omdat er minder onderzoek en sanering nodig is gebleken dan op voorhand werd verwacht;
- Een aantal opgestarte projecten zijn niet in 2019 afgerond, waardoor er verplichtingen zijn overgeboekt naar 2020.
De onderschrijding van €50.000 van de reserve geluid hangt samen met de verworven projectsubsidie Roermondseweg-Venloseweg en de afronding van het gevelisolatieproject Kaldenkerkerweg in Tegelen.
Overige, € 254.000 voordelig
Het saldo van €254.000 op deze programmalijn wordt voornamelijk veroorzaakt door een voordeel op de lasten met betrekking tot de personeelskostenbegroting ter hoogte van €228.000.
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Circulariteit | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | 351 | 390 | 111% | 39 | |
Lasten | 551 | 748 | 797 | 107% | -50 |
Saldo Circulariteit | -551 | -397 | -407 | 103% | -10 |
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen te melden
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2019 na wijz. | Rekening 2019 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Res. Bodemkwaliteit | 588 | 842 | -254 | 484 | 842 | -357 | -104 | -104 | |||
Res. Geluidkwaliteit | 57 | 57 | 7 | 7 | -50 | -50 | |||||
6. Circulaire, duurz hoofdstad | 645 | 842 | -197 | 491 | 842 | -351 | -154 | -154 | |||