2. Leefbaar Venlo

FLO brandweerpersoneel, -/-  € 1.389.000  nadelig   
Het nadeel wordt veroorzaakt door het instellen van de voorziening (€ 1.418.000) ter dekking van de kosten van Functioneel Leeftijd Ontslag. Eind september 2019 zijn er landelijke afspraken gemaakt over het overgangsrecht Functioneel Leeftijds Ontslag voor de brandweerpersoneel bij de veiligheidsregio. Er  wordt versneld gespaard naar 225% van het netto inkomen op de leeftijd van 55 jaar. Als gemeente Venlo hebben wij de verplichting om deze kosten te betalen. De hoogte van de extra kosten voor deze aanpassing en het naar voren halen van de FLO kosten ten opzichte van eerdere FLO berekeningen naar voornamelijk boekjaren 2020 en 2021 zijn niet door ons voorzien en derhalve ook niet opgenomen in de begroting.
De FLO regeling houdt op termijn op te bestaan waarbij er vanaf boekjaar 2037 nauwelijks meer kosten voor zijn. Tot en met boekjaar 2033 zijn de berekeningsbedragen € 1.418.000 hoger dan waar nu vanuit is gegaan. Voor dit bedrag is nu een voorziening ingesteld.

Zorg- en Veiligheidshuis,  saldo € 0

Door ontwikkelingen binnen het zorg- en veiligheidshuis zijn er in 2019 in regionaal opzicht  € 250.000 minder uitgaven gedaan. Het minder uitgegeven bedrag is ook verlaagd op de facturen die aan de regio gemeenten zijn gestuurd.
Overige, € 464.000 voordelig
Een positief saldo op de personeelskosten en diverse kleine afwijkingen leiden binnen deze programmalijn tot een voordelig saldo van € 464.000.

Parkeergarages, -/- € 134.000 nadelig
In 2018 zijn de gemeentelijke parkeergarages verkocht aan Q-park. De incidentele budgetoverschrijding van €134.000 heeft betrekking op de overschrijding van het aan de verkoop gerelateerde krediet Sloop Arsenaalgarage.

Parkeerterreinen, € 90.000 voordelig
Meeropbrengsten parkeeruren Arsenaalterrein€ 120.000. De hogere lasten hebben voornamelijk betrekking op de personeelskosten

Straatparkeren, -/- € 44.000 nadelig
De betalingsbereidheid bij straatparkeren is toegenomen door intensieve controle. Hierdoor zijn lagere baten naheffingsaanslagen parkeerbelastingen gerealiseerd.

Omgevingsvergunningen leges/niet leges, € 1.110.000 voordelig
Leges € 970.000: Er is een aantal grote aanvragen ontvangen in de laatste maanden van 2019. Daarnaast zijn bij een aantal grote aanvragen de bouwkosten aanmerkelijk hoger vastgesteld dan door de aanvrager zelf was opgegeven. Dit verklaart het verschil met de prognose uit de FinRap. Daarnaast zijn de kosten voor de adviescommissie welstand en erfgoed lager uitgevallen dan begroot door efficiëntere advisering en sturing hierop. Verder is strak gestuurd op de uitgaven en er heeft zich geen casuïstiek voorgedaan waar extern advies voor nodig was.
Niet-Leges € 140.000: We hebben een reservering opgenomen voor incidentele teruggave van de bijdrage aan de RUD van circa € 37.000 vanwege een verwacht positief resultaat. Het beschikbare budget voor onderzoekskosten bodemsanering is niet ingezet vanwege ontbreken van toezichtscapaciteit en sturen op uitgaven. Inmiddels is de toezichtscapaciteit bij bodem op orde.

Omgevingswet (Pilot omgevingsplan), € 253.000 voordelig
Het resultaat is € 253.000 voordelig. Dit is deels te verklaren doordat onder andere de aanschaf van opleidingsmodules en de plansoftware waren goedkoper dan verwacht en hoefde bestaande software niet vervangen te worden. Hoewel de deelprojecten op koers liggen zijn de middelen voor het aantrekken van externe expertise niet geheel ingezet en is met interne capaciteit binnen de reguliere formatie aan deze opgave gewerkt of is de uitvoering verschoven naar een later tijdstip. Verder is het budget voor vervangend personeel ter ondersteuning van het projectteam niet geheel aangesproken.  
Daarnaast is er € 70.000 onderuitputting op het budget Omgevingsplan/bestemmingsplannen. Dit komt grotendeels vanwege het doorschuiven van een gedeelte van de werkzaamheden aan het Omgevingsplan voor de woon- en centrumgebieden van Venlo naar 2020. Daarnaast is de onderuitputting ook een gevolg van het feit, dat enkele bestemmingsplannen in 2019 om uiteenlopende redenen zijn vertraagd, danwel in de ‘ijskast’ staan. Het betreft o.a. het bestemmingsplan Windhond (complexe geluidproblematiek), bestemmingsplan Geluidzone Trade Port (integratie met bargeterminal) en een kleinschalige herziening aan de Venrayseweg (particulier initiatief ligt stil).

Canonderving en huurderving, -/- € 173.000 nadelig
In 2019 is € 103.000 canonderving op erfpachtrechten geboekt doordat enkele erfpachters de betreffende gronden hebben gekocht. Daarnaast is in 2019 ca.
€ 22.000 huurderving geboekt. Structureel zal vanaf 2020 een huurderving van ongeveer € 100.000 optreden.

Voorziening herinrichting woonwagenlocaties, -/- € 1.029.000 nadelig
In  de begroting 2014 heeft de gemeenteraad middelen gereserveerd voor de herinrichting van 8 woonwagenlocaties (45 standplaatsen) gericht op  een veilige en handhaafbare situatie, die voldoet aan geldende regelgeving en met de intentie  om de woonwagenlocaties in eigendom en beheer over te dragen aan de woningcorporatie
Tevens werd besloten om de onrendabele top van de investeringen te activeren en af te schrijven over een periode van 20 jaar.
Voor 7 van de 8 woonwagenlocaties zijn inmiddels contracten gesloten met de woningcorporatie. Gezien de onomkeerbaarheid van de investeringen dient  een voorziening gevormd te worden voor de afboeking van de onrendabele top van deze Voor de locatie Kaldenkerkerweg is nog geen sprake van onomkeerbare verplichtingen en is de vorming van een voorziening nog niet aan de orde. Voor de dekking van de onrendabele top van deze locatie dienen op termijn  middelen vrijgemaakt dienen te worden

Grondexploitaties baten en lasten per saldo € 0
De financiële afwijkingen ter hoogte van € 5.000.000 bij de baten en de lasten betreffen mutaties binnen de grondexploitaties. Nadere informatie is opgenomen in de paragraaf Grondbeleid.

Afval, saldo baten en lasten € 0
1. Ophalen papier/karton en hergebruik plastic
Onze inwoners bieden jaarlijks steeds minder oud papier en karton aan. De opbrengsten zijn ook nog ernstig gekelderd. De oorzaak ligt in de internationale markt waar steeds minder behoefte is aan papier.
De sorteerfabriek van onze PMD verwerker is medio 2019 in vlammen opgegaan. Het heeft de verwerker drie maanden gekost om een nieuwe sorteerinstallatie te vinden. Gevolg is dat we drie maanden geen inkomsten hebben uit het vermarkten van PMD terwijl de inzamelkosten wel doorlopen. De opslag van PMD verslechterd de kwaliteit waardoor we uiteindelijk ook minder PMD kunnen vermarkten. De achterstand in verwerken wordt in 2020 weer ingelopen waardoor we daar de inkomsten grotendeels weer kunnen ontvangen.
Een en ander leidt tot minder inkomsten ten bedrage van € 649.000.

2. Milieustation / huisvuil
Er zijn afgelopen jaar meer bezoekers geweest bij het milieustation waardoor ook de kosten zijn gestegen. Hier tegenover staan ook meer inkomsten. De verhouding inkomsten/kosten is echter 25-75% waardoor er altijd meer kosten ontstaan bij meer bezoekers.
Daarnaast stijgen de verwerkingskosten van een aantal afvalsoorten waardoor de kosten ook zijn gestegen.
Een steeds groter deel van onze ondergrondse afvalcontainers raakt aan het einde van zijn levensduur waardoor we steeds meer reparatiekosten krijgen en ook systemen moeten vervangen.
Door een stijgend aanbod van grof huisvuil van onze inwoners en explosief stijgende kosten voor het verwerken van deze stroom, zijn de kosten hoog opgelopen.
Het totaal aan extra uitgaven bedraagt € 540.000.

3. Onttrekking uit de egalisatiereserve
Als resultaat van de hogere uitgaven op het product afval en het achterblijven van de inkomsten, is een bedrag van € 1.069.000 onttrokken uit de egalisatiereserve afval.

Beheer openbare ruimte, -/- € 273.000 nadelig
De contractkosten voor Beheer Groen zijn  hoger uitgevallen. Daarnaast zijn er ook dit jaar extra uitgaven van € 225.000 door extreme omstandigheden zoals droogte, stormschade en ziektes/plagen.

Service openbare ruimte, € 409.000 voordelig
Calamiteiten en gladheidsbestrijding zijn in 2019 slechts beperkt aan de orde geweest, waardoor de uitgaven lager zijn. Dit is een incidentele onderschrijding.
Daarnaast heeft inbesteden i.p.v. uitbesteden geleid tot lagere uitgaven bij de begraafplaatsen. Dit is reeds in de begroting verwerkt door verlaging van de budgetten vanaf 2020.

Daar bijna alle afwijkingen posten kleiner dan (-/-) € 100.000,betreffen, is ervoor gekozen om enkele kleinere afwijkingen toch toe te lichten bij deze programmalijn.

Persoonsdocumenten, -/- € 48.000 nadelig
Steeds meer organisaties (zoals Pensioenfondsen, SVB en belastingdienst) hebben online inzage in onze Basis Registratie Personen (BRP). Hierdoor worden aanzienlijk minder uittreksels opgevraagd in Venlo met als gevolg dat de gemeente Venlo structureel lagere inkomsten realiseert dan begroot.

Registratie Niet-Ingezetenen (RNI), -/- 69.000 nadelig
De ontvangsten RNI zijn conjunctuurgevoelig. Dankzij korte wachttijden, ruime openingstijden is er een concurrentievoordeel ten opzichte van collega-gemeenten. Zoals in de Finrap gemeld, worden de hogere baten (€ 93.000) ingezet ter dekking van de RNI-inhuur van de PKB van team Levenszaken (Tekort op personeelskosten -/- € 162.000). Er ligt immers een duidelijke relatie tussen de meeropbrengst en de additionele inzet van inhuur.

Project Stadsrekeningen, € 234.000 voordelig
De eindafrekening van het project Stadsrekeningen heeft gezorgd voor een incidentele baat van € 76.000. Dit dient ter dekking van in het verleden in de exploitatie genomen personele en materiële lasten. Daarnaast vallen de personeelskosten € 178.000 lager uit.

Overige, € 256.000 voordelig
Een positief saldo op de personeelskosten en diverse kleine afwijkingen leiden binnen deze programmalijn tot een voordelig saldo van € 256.000.