bedragen x € 1.000 | |||||
Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil | |
Baten | 9.961 | 6.703 | 4.479 | 67% | -2.224 |
Lasten | 19.977 | 17.139 | 14.048 | 82% | 3.091 |
Saldo baten en lasten | -10.017 | -10.436 | -9.569 | 92% | 867 |
Onttrekkingen aan reserves (baten) | |||||
Toevoegingen aan reserves (lasten) | 2.031 | 2.035 | 2.967 | 146% | -932 |
Saldo verrekening met reserves | -2.031 | -2.035 | -2.967 | 146% | -932 |
Totaal resultaat | -12.048 | -12.471 | -12.536 | 101% | -65 |
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn De basis sterk houden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | 1.142 | 915 | 917 | 100% | 2 |
Lasten | 10.767 | 10.956 | 10.968 | 100% | -13 |
Saldo De basis sterk houden | -9.626 | -10.041 | -10.051 | 100% | -11 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Verdiepen en onderscheiden | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | |||||
Lasten | 385 | 390 | 444 | 114% | -54 |
Saldo Verdiepen en onderscheiden | -385 | -390 | -444 | 114% | -54 |
Binnen deze programmalijn zijn geen noemenswaardige financiële afwijkingen
bedragen x € 1.000 | |||||
Programmalijn Verbreden en robuust maken | Begroting voor | Begroting na | Rekening | % | Verschil |
Baten | 8.819 | 5.788 | 3.562 | 62% | -2.226 |
Lasten | 10.855 | 7.829 | 5.603 | 72% | 2.226 |
Saldo Verbreden en robuust maken | -2.037 | -2.041 | -2.042 | 100% | -1 |
Grondexploitaties baten en lasten per saldo € 0
De financiële afwijkingen betreffen de mutaties binnen de grondexploitaties van Q4 en Maaswaard.
Ten aanzien van Q4
Op de locatie Aan de Stadsmuur is een tijdelijke parkeervoorziening aangelegd. Deze blijft totdat de parkeergarage bij het Blok van Gendt is gerealiseerd in de loop van 2020. De grondverkoop voor woningbouw op de locatie Aan de Stadsmuur zal naar verwachting begin 2021 plaatsvinden. Voor het bouwblok aan het Helschriksel is overeenkomstig het door de raad vastgestelde Herprogrammering Stedelijk Centrum in 2018 gestart met de voorbereidingen om deze gronden uit te geven / te gunnen op basis van de zogenaamde Right to Challenge. Naar huidige inzichten en verwachtingen kan deze bouwgrond in 2020 worden uitgegeven. De gemeente draagt zorg voor de herinrichting van de openbare ruimte van het plangebied Q4. De herinrichting van de Lage Loswal is in 2019 gestart en naar verwachting in de loop van 2020 gereed.
Ten aanzien van Maaswaard
In 2019 is een realisatieovereenkomst gesloten met Van Wijnen voor de planontwikkeling en levering van de gemeentelijke bouwgrond aan de Molensingel en Veilingstraat. De voormalige chocoladefabriek aan de Molensingel is in 2019 verkocht.
bedragen x € 1.000 | |||||||||||
Naam reserve | Begroting 2019 na wijz. | Rekening 2019 | Verschil | ||||||||
Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | Onttrekking | Toevoeging | Resultaat | |||
Bijdrage Reserve Bommenregelin | |||||||||||
Res.Kap.lst.Kazernekwartier | 2.035 | -2.035 | 2.967 | -2.967 | -932 | -932 | |||||
5. Centrumstad Venlo | 2.035 | -2.035 | 2.967 | -2.967 | -932 | -932 | |||||