4. Welvarend Venlo

Zowel de baten als de lasten zijn nagenoeg gelijk aan de begroting na wijziging 2019.

Zowel de baten als de lasten zijn achtergebleven bij de begroting na wijziging 2019. Er is sprake van een aanzienlijke positieve afwijking  van het saldo. Dit is ten dele het gevolg van een onderuitputting van een aantal budgetten binnen deze programmalijn, waaronder:

Leisure Port, € 120.000 voordelig

• Per 1 januari 2019 de regionale promotie- en marketingorganisatie Leisure Port in liquidatie is gegaan. Met de andere regiogemeenten is afgesproken dat uitsluitend de basisinfrastructuur, zoals de regionale promotiewebsite, overeind zou worden gehouden.  Hierdoor zijn de uitgaven achtergebleven (€ 120.000). Er is in 2019 samen met toeristische partners gewerkt aan een alternatieve invulling van de regionale promotie- en marketing; implementatie hiervan wordt voorzien in 2020.    

Grondexploitaties, baten en lasten per saldo € 0

• De uitgifte van het bedrijventerrein Veegtes is verlengd tot eind 2021. het terrein kent veelal kleine kavels m.u.v. een grotere kavel. Op dit moment worden de herverkavelingsopties onderzocht.
• Door de stikstofproblematiek is het bestemmingsplan Meelderbroek nog niet vastgesteld. De in 2019 geplande gronduitgifte en planontwikkeling Meelderbroek zijn hierdoor vertraagd.
• De erfpachtovereenkomst Uitbreiding Bargeterminal is nog niet gesloten. Hierdoor zijn er in 2019 slechts weinig kosten gemaakt. Wel is in 2019 een voorschot ontvangen van de provinciale subsidie Bargeterminal uitbreiding.

Overige, € 280.000 voordelig
Diverse kleine afwijkingen leiden binnen deze programmalijn tot een voordelig saldo van € 280.000.

SHAREuregio   € 90.000 nadelig

Zowel de baten als de lasten van deze programmalijn zijn hoger dan geraamd waarbij er uiteindelijk meer is uitgegeven dan geraamd. Dit valt ten dele (€90.000) te verklaren uit  een vertraging in de uitvoering en de daarmee samenhangende declaratie van de kosten voor het project SHAREuregio. Het project E-Smartec kende een vertraagde opstart. De definitieve samenwerkingsovereenkomst met partners kostte meer tijd dan voorzien.

Bargeterminal     baten en lasten per saldo € 0
In 2019 is reeds een voorschot ontvangen voor uitbreiding van de bargeterminal (activiteiten in 2020) ter hoogte van €1.200.000. Dit komt zowel in de baten als lasten tot uitdrukking

Overige afwijkingen    € 90.000 nadelig

Overige kleine afwijkingen leiden binnen deze programmalijn tot een nadeel van € 90.000