Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Collegeproduct | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | % | Verschil |
Adequate leeromgeving | Baten | 97 | 179 | 184% | 82 |
Lasten | 9.533 | 9.616 | 101% | -83 | |
Subtotaal Adequate leeromgeving | -9.436 | -9.437 | 100% | -2 | |
Arbeidsmarktparticipatie | Baten | 2.583 | 2.136 | 83% | -447 |
Lasten | 23.775 | 23.143 | 97% | 632 | |
Subtotaal Arbeidsmarktparticipatie | -21.192 | -21.007 | 99% | 185 | |
Armoedebeleid | Baten | 85 | 110 | 130% | 25 |
Lasten | 7.569 | 7.027 | 93% | 542 | |
Subtotaal Armoedebeleid | -7.484 | -6.917 | 92% | 567 | |
Beschermd wonen | Baten | 1.800 | 1.743 | 97% | -57 |
Lasten | 41.384 | 39.291 | 95% | 2.093 | |
Subtotaal Beschermd wonen | -39.584 | -37.547 | 95% | 2.036 | |
Competentie ontwikkeling | Baten | 3.792 | 3.332 | 88% | -461 |
Lasten | 4.418 | 3.545 | 80% | 873 | |
Subtotaal Competentie ontwikkeling | -626 | -214 | 34% | 412 | |
Gezondheid van burgers | Baten | 607 | 624 | 103% | 17 |
Lasten | 6.995 | 6.965 | 100% | 30 | |
Subtotaal Gezondheid van burgers | -6.388 | -6.341 | 99% | 47 | |
Inkomensondersteuning | Baten | 43.373 | 43.316 | 100% | -57 |
Lasten | 45.500 | 47.216 | 104% | -1.716 | |
Subtotaal Inkomensondersteuning | -2.127 | -3.900 | 183% | -1.773 | |
Kleinschalig cult initiatieven | Baten | 36 | 21 | 59% | -15 |
Lasten | 817 | 782 | 96% | 35 | |
Subtotaal Kleinschalig cult initiatieven | -780 | -760 | 97% | 20 | |
Sociale Basisondersteuning | Baten | 3.164 | 3.151 | 100% | -13 |
Lasten | 25.943 | 25.259 | 97% | 683 | |
Subtotaal Sociale Basisondersteuning | -22.779 | -22.109 | 97% | 670 | |
Sociale Wijkteams | Baten | 4.866 | 4.617 | 95% | -249 |
Lasten | 63.232 | 62.999 | 100% | 233 | |
Subtotaal Sociale Wijkteams | -58.366 | -58.382 | 100% | -16 | |
Sportontwikkeling | Baten | 237 | 253 | 107% | 16 |
Lasten | 1.688 | 1.634 | 97% | 54 | |
Subtotaal Sportontwikkeling | -1.451 | -1.381 | 95% | 70 | |
Sportvoorzieningen | Baten | 2.523 | 2.568 | 102% | 45 |
Lasten | 6.352 | 6.896 | 109% | -543 | |
Subtotaal Sportvoorzieningen | -3.830 | -4.328 | 113% | -498 | |
Toezicht op competentieontw. | Baten | 1.038 | 1.043 | 100% | 5 |
Lasten | 1.229 | 1.415 | 115% | -185 | |
Subtotaal Toezicht op competentieontw. | -191 | -372 | 194% | -180 | |
Totaal resultaat programma | -174.233 | -172.694 | 99% | 1.538 | |
