bedragen x € 1.000 | |||||
Baten / Lasten | Begroting | Rekening | % | Verschil | |
1. Gezond en actief Venlo | Baten | 63.576 | 62.712 | 99% | -864 |
Lasten | 237.435 | 234.687 | 99% | 2.748 | |
Saldo baten en lasten | -173.859 | -171.975 | 99% | 1.884 | |
Onttrekkingen aan reserves | Baten | 626 | 382 | 61% | -244 |
Toevoegingen aan reserves | Lasten | 1.000 | 1.101 | 110% | -101 |
Saldo verrekening met reserves | -374 | -719 | 192% | -345 | |
Totaal resultaat programma | -174.233 | -172.694 | 99% | 1.538 | |
Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Programmalijn | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | % | Verschil |
Gezond en Vitaal | Baten | 2.805 | 2.879 | 103% | 74 |
Lasten | 13.271 | 13.747 | 104% | -476 | |
Subtotaal Gezond en Vitaal | -10.466 | -10.869 | 104% | -402 | |
Meedoen | Baten | 45.991 | 45.603 | 99% | -388 |
Lasten | 89.302 | 89.511 | 100% | -208 | |
Subtotaal Meedoen | -43.311 | -43.908 | 101% | -597 | |
Ontplooiing | Baten | 5.737 | 5.384 | 94% | -353 |
Lasten | 16.021 | 15.479 | 97% | 543 | |
Subtotaal Ontplooiing | -10.284 | -10.095 | 98% | 189 | |
Zelfredzaamheid | Baten | 9.669 | 9.229 | 95% | -441 |
Lasten | 119.840 | 117.051 | 98% | 2.788 | |
Subtotaal Zelfredzaamheid | -110.170 | -107.823 | 98% | 2.348 | |
Totaal resultaat programma | -174.233 | -172.694 | 99% | 1.538 | |