In de onderstaande tabel worden het budget en de realisatie van de Personeelsbegroting gepresenteerd:
Personeelsbegroting per 31 december 2019 | ||||||
FTE | Personeelsbegroting (x € 1 mln) | |||||
Formatie | Bezetting* | Saldo | Begroting | Realisatie | Saldo | |
Bestuur | 14,17 | 13,56 | 0,61 | 2,23 | 2,32 | -0,09 |
Teams | 948,47 | 866,35 | 82,12 | 70,01 | 69,04 | 0,97 |
Concern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,46 | 1,09 | 0,37 |
Totaal | 962,64 | 879,91 | 82,73 | 73,70 | 72,45 | 1,25 |
* Betreft de feitelijke personele bezettting in dienst van de Gemeente Venlo met een vaste of tijdelijke aanstelling. | ||||||
Resultaat
Het resultaat op de Personeelsbegroting, inclusief het resultaat op de personele inzet ten behoeve van niet-declarabele projecten bedraagt afgerond € 400.000 voordelig. Het resultaat is in lijn met de afgegeven nihil prognose in de FinRap (Personeelsbegroting & inzet personeel ten behoeve van projecten). In verband met krapte op de arbeidsmarkt heeft voor een aantal vacatures personele invulling sterk vertraagd plaatsgevonden en is reguliere inhuur ingezet als noodzakelijke flexibele schil ten laste van de vacatureruimte.
Generatiepact
Het resultaat van € 1.250.000 is inclusief een storting van € 360.000 aan de bestemmingsreserve Generatiepact. Het betreft terugvloeiing van middelen welke specifiek zijn bestemd voor het generatiepact en het realiseren van bijbehorende doelstellingen in relatie tot de instroom van jongeren en doorstroom van medewerkers. De invulling van de veelal versnipperde bezetting, op basis van een passend herbezettingsplan, is in een krappe arbeidsmarkt lastiger en meer complex gebleken dan voorzien. Dit heeft geleid tot een vertraagde invulling en een onderbesteding van de middelen generatiepact.
Reguliere en specifieke inhuur
Reguliere inhuur is inhuur om onze reguliere taken te kunnen uitvoeren in gevallen van ziekte, het opvangen van piekbelastingen of vacatures die nog niet ingevuld zijn. Specifieke inhuur betreft personele inhuur voor specialistische deskundigheid. De realisatie van de totale reguliere inhuur ( gebudgetteerd in de Personeelsbegroting) bedraagt per 31 december € 5.300.000. De realisatie van specifieke inhuur, gedekt uit project- en productbudgetten, bedraagt per 31 december € 2.400.000. De realisatie van de totale inhuur specifiek en regulier bedraagt per 31 december € 7.700.000. Het percentage inhuur ten opzichte van de personeelsbegroting 2019 bedraagt per 31 december afgerond 10%. Ten opzichte van 2018 (11%) betekent dit een verbetering. Reden voor inzet van inhuur zijn het flexibel en doelmatig op basis van inhoudelijke keuzes invullen van (tijdelijke) formatieplaatsen, piekbelastingen, invulling van moeilijk vervulbare vacatures door inhuur, inhuur in relatie tot (langdurige) ziekte. Diverse gemeentelijke organisaties kiezen derhalve bewust voor een flexibele inhuurschil. De huidige door de gemeenteraad gestelde norm voor de totale uitgaven van inhuur 2019 in relatie tot de totale personeelsbegroting 2019 bedraagt 8 %.