Bedragen x € 1.000 | ||||||
Gevoteerde | Realisatie | Realisatie | Restant | Raming | % Gerealiseerd 2019 | |
Openstaande kredieten (excl. Grondexploitaties) | ||||||
Kredieten t/m 2018 | 287.378 | 148.064 | 12.654 | 126.660 | 26.286 | 48,14% |
Kredieten 2019 | 34.351 | 23.960 | 10.391 | 25.205 | 95,06% | |
Openstaande kredieten t/m 31-12-2019 | 321.729 | 148.064 | 36.614 | 137.051 | 51.491 | 71,11% |
In de begroting 2019 hadden we rekening gehouden dat we in 2019 voor € 51.000.000 investeringsuitgaven zouden doen. Er is voor € 36.600.000en investeringsuitgaven gerealiseerd (72%). De belangrijkste afwijkingen worden veroorzaakt op de kredieten:
- Renovatie diverse onderwijshuisvestingen
- Nieuwbouw hockeyveld Vrijenbroek
- Verkeersregelinstallaties
- Vastgoed investeringen
- Multimodale ontwikkeling Railterminal
- Lage Loswal 'T Bat herontwikkeling Q4
De afwijkingen worden veroorzaakt door deels te optimistische planningen en anderzijds vertraging in de uitvoering van kredieten. De uitvoering in cijfermatige zin van de geraamde investeringsuitgaven is wel een verbetering ten opzichte van 2018. Over 2018 was 41% van de geraamde investeringsuitgaven gerealiseerd (€ 44.000.000 geraamde investeringsuitgaven en € 18.000.000 gerealiseerde investeringsuitgaven). In bijlage III is een nadere toelichting op de afzonderlijke kredieten opgenomen.