In onderstaand overzicht zijn de risico's van de gemeente Venlo in volgorde van belangrijkheid weergegeven.
Een toelichting op onderstaande risico's is te vinden in het "Bijlagenboek toelichting risico's jaarstukken 2019" dat onderdeel vormt van deze jaarstukken.
Het bijlagenboek is te vinden via de volgende link: https://www.venlo.nl/middelen
Nr. | Risico | Kans | Financiële impact (€) | Benodigde |
|---|---|---|---|---|
1 | Grondexploitatie - Grondverkoop | Diverse percentages | € 18.400.000 | € 8.750.000 |
2 | Ondertunneling vierpaardjes | 50% | € 10.000.000 | € 5.000.000 |
3 | Kazernekwartier uitvoeringsrisico's (excl. grondexploitatie risico's) | Diverse percentages | € 11.080.000 | € 4.110.000 |
4 | Grondexploitatie - Bouw- en woonrijp maken | Diverse percentages | € 6.900.000 | € 2.530.000 |
5 | Grondexploitatie - Plankosten | Diverse percentages | € 4.730.000 | € 1.920.000 |
6 | Grondexploitatie - Bijdragen van andere overheden | Diverse percentages | € 6.800.000 | € 1.750.000 |
7 | Beschermd wonen doordecentralisatie WLZ 2020 | 50% | € 2.326.000 | € 1.163.000 |
8 | Bouwprijzen onderwijshuisvestingsplan | 75% | € 1.500.000 | € 1.125.000 |
9 | Bovengemiddelde kostenstijging huishoudelijke hulp | 75% | € 1.100.000 | € 825.000 |
10 | Doordecentralisatie Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang | 50% | € 1.500.000 | € 750.000 |
11 | Juridische risico's * | 50% | € 1.555.335 | € 692.667 |
12 | Provinciale subsidie Vastenavondkamp | 25% | € 2.175.000 | € 543.750 |
13 | Uitbreiding bargeterminal | 25% | € 2.100.000 | € 525.000 |
14 | Grondexploitatie - Tijdelijk beheer | Diverse percentages | € 1.000.000 | € 500.000 |
15 | Positie vrijwilligers brandweer | 75% | € 550.000 | € 412.500 |
16 | BTW compensatiefonds | 50% | € 800.000 | € 400.000 |
17 | Herverdeling algemene uitkeringen | 50% | € 800.000 | € 400.000 |
18 | Afval | 50% | € 750.000 | € 375.000 |
19 | Frictiekosten inwerktreding Omgevingswet | 75% | € 475.000 | € 356.250 |
20 | Aanbesteding Wmo | 75% | € 450.000 | € 337.500 |
21 | Budget Begeleiding Invidivueel (BGI) | 75% | € 400.000 | € 300.000 |
22 | Lagere inkomsten registratie niet-ingezetenen | 75% | € 350.000 | € 262.500 |
23 | BUIG Budget | 50% | € 500.000 | € 250.000 |
24 | BUIG Uitgaven | 50% | € 500.000 | € 250.000 |
25 | BV Campus Vastgoed | 25% | € 876.000 | € 219.000 |
26 | Oud Wethouders | 50% | € 425.000 | € 212.500 |
27 | Woonwagenlocatie Kaldenkerkerweg | 75% | € 260.000 | € 195.000 |
28 | Wsw: Ontwikkeling bedrijfsvoering | 25% | € 750.000 | € 187.500 |
29 | BTW sport | 75% | € 235.000 | € 176.250 |
30 | Subsidie upgrading Maaspoort | 10% | € 1.500.000 | € 150.000 |
31 | Coördinerende regionale taken zorginstellingen | 25% | € 600.000 | € 150.000 |
32 | Meldplicht datalekken | 75% | € 200.000 | € 150.000 |
33 | Vragenwagen parkeren | 50% | € 300.000 | € 150.000 |
34 | Privacy | 75% | € 200.000 | € 150.000 |
35 | Gevolgen extreem weer voor het Groen | 75% | € 200.000 | € 150.000 |
36 | Vertraging project Herinrichting woonwagenlocaties | 25% | € 570.000 | € 142.500 |
37 | Huurderving | 75% | € 155.000 | € 116.250 |
38 | Grensgemeenten | 75% | € 146.000 | € 109.500 |
39 | Overschrijding bouwbudget verbouwing Postkantoor/MvBvD | 50% | € 200.000 | € 100.000 |
40 | Informatieveiligheid | 50% | € 200.000 | € 100.000 |
41 | WSW: Volume-afbouw risico | 75% | € 120.000 | € 90.000 |
42 | Lagere inkomsten leges Omgevings vergunningen door bezwaar en beroep | 25% | € 250.000 | € 62.500 |
43 | Uitgaven BBZ | 25% | € 250.000 | € 62.500 |
44 | KanDoen | 50% | € 116.000 | € 58.000 |
Risico's met een benodigde weerstandscapaciteit < € 50.000 | € 2.311.000 | € 377.150 | ||
Benodigde weerstandscapaciteit totaal | € 36.636.817 | |||
* Deze risico's bestaan uit een aantal subrisico's die ieder een afzonderlijk kanspercentage hebben. | ||||
In de risicomatrix is bij deze risico's uitgegaan van het kanspercentage met de hoogste benodigde weerstandscapaciteit. | ||||
Uit concurrentie-oogpunt zijn deze subrisico's niet afzonderlijk weergegeven. | ||||
Risico's in matrix
Op basis van een inschatting van de kans van optreden en de impact zijn de risico's
visueel weergegeven in onderstaande matrix. Bij de financiële impact is
onderscheid gemaakt tussen "hoog", "middel" en "laag".
We spreken van een hoge financiële impact bij een bedrag hoger dan € 1.000.0000
en van een middel (hoge) financiële impact bij een bedrag dat gelijk is aan of hoger
is dan € 500.000 en gelijk is aan of lager is dan € 1000.000. We spreken van een
lage financiële impact bij een bedrag lager dan € 500.000.
Te zien is dat twee risico's (risico 8: Bouwprijzen onderwijshuisvestingsplan en risico 9: Bovengemiddelde kostenstijging huishoudelijke hulp) zich in de donkerrode zone bevinden, omdat deze een hoge kans van optreden (75%) hebben in combinatie met een hoge financiële impact (> € 1.000.000).Daarnaast bevinden zich 7 risico's in de rode zone , omdat deze een redelijk hoge kans van optreden (50% of meer) hebben in combinatie met een middel (hoge) financiële impact (>= € 500.000).
De risico's (nrs. 45 t/m 58) met een benodigde weerstandscapaciteit < € 50.000
( totaal € 377.150) zijn niet ingedeeld in de matrix.
