Bedragen x € 1.000 | |||||
Middelen per Collegeproduct | Baten / Lasten | Begroting na wijziging 2019 | Rekening 2019 | % | Verschil |
Aantrekkel. woon- en leefomg. | Baten | 11.761 | 7.638 | 65% | -4.123 |
Lasten | 15.590 | 10.019 | 64% | 5.571 | |
Subtotaal Aantrekkel. woon- en leefomg. | -3.829 | -2.382 | 62% | 1.448 | |
Beheer.onderh.gem.vastgoed | Baten | 5.288 | 5.197 | 98% | -91 |
Lasten | 3.986 | 4.055 | 102% | -69 | |
Subtotaal Beheer.onderh.gem.vastgoed | 1.302 | 1.142 | 88% | -161 | |
Beheer.onderh.openbare ruimte | Baten | 21.439 | 21.726 | 101% | 287 |
Lasten | 35.210 | 35.373 | 100% | -163 | |
Subtotaal Beheer.onderh.openbare ruimte | -13.771 | -13.647 | 99% | 124 | |
Bestuur | Baten | 174 | 176 | 102% | 3 |
Lasten | 4.565 | 4.263 | 93% | 302 | |
Subtotaal Bestuur | -4.391 | -4.086 | 93% | 305 | |
Brandweerzorg | Baten | ||||
Lasten | 7.058 | 8.345 | 118% | -1.287 | |
Subtotaal Brandweerzorg | -7.058 | -8.345 | 118% | -1.287 | |
Crisisbeh. & rampenbestrijd. | Baten | 45 | 45 | ||
Lasten | 242 | 337 | 139% | -95 | |
Subtotaal Crisisbeh. & rampenbestrijd. | -242 | -292 | 121% | -50 | |
Cultuurhist.archeolog waarden | Baten | 42 | 1 | 2% | -42 |
Lasten | 498 | 454 | 91% | 44 | |
Subtotaal Cultuurhist.archeolog waarden | -456 | -453 | 99% | 3 | |
Gemeentearchief | Baten | 10 | 79 | 807% | 69 |
Lasten | 1.032 | 888 | 86% | 144 | |
Subtotaal Gemeentearchief | -1.022 | -810 | 79% | 213 | |
Geo-informatie | Baten | 5 | 1942% | 5 | |
Lasten | 1.036 | 990 | 96% | 46 | |
Subtotaal Geo-informatie | -1.036 | -985 | 95% | 51 | |
Levenszaken | Baten | 2.316 | 2.490 | 108% | 174 |
Lasten | 2.700 | 3.006 | 111% | -305 | |
Subtotaal Levenszaken | -384 | -516 | 134% | -132 | |
Omgevingskwaliteit | Baten | 610 | 610 | ||
Lasten | 294 | 928 | 315% | -633 | |
Subtotaal Omgevingskwaliteit | -294 | -318 | 108% | -23 | |
Ontwikkelen bedrijventerreinen | Baten | 30 | 30 | ||
Lasten | 91 | -91 | |||
Subtotaal Ontwikkelen bedrijventerreinen | -61 | -61 | |||
Parkeervoorzieningen | Baten | 3.749 | 3.698 | 99% | -50 |
Lasten | 2.533 | 2.568 | 101% | -35 | |
Subtotaal Parkeervoorzieningen | 1.215 | 1.130 | 93% | -85 | |
Passend woningaanbod | Baten | 35 | 35 | ||
Lasten | 335 | 1.405 | 419% | -1.069 | |
Subtotaal Passend woningaanbod | -335 | -1.369 | 408% | -1.034 | |
Veiligheid | Baten | 248 | 123 | 49% | -126 |
Lasten | 2.729 | 2.167 | 79% | 562 | |
Subtotaal Veiligheid | -2.481 | -2.044 | 82% | 437 | |
Totaal resultaat programma | -32.783 | -33.036 | 101% | -253 | |
